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藥園公告

廣西壯族自治區藥用植物園2020年度部門決算

發布時間:2021年09月02日


廣西壯族自治區藥用植物園

2020年度部門決算



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第一部分:廣西壯族自治區藥用植物園概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區藥用植物園2020年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區藥用植物園2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


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?第一部分:廣西壯族自治區藥用植物園概況

一、主要職能

廣西壯族自治區藥用植物園(廣西壯族自治區藥用植物研究所,中國醫學科學院藥用植物研究所廣西分所),創建于1959年,占地面積202公頃,是廣西壯族自治區中醫藥管理局直屬的從事藥用動、植物資源收集、保存、展示、科普教育;藥用動、植物資源保存與利用、特色中藥資源、民族藥資源產品開發、中藥材產品質量檢測技術與標準研究;中藥材產品質量標準起草以及檢測服務的公益性事業單位。

二、部門決算單位構成

2020年,納入本部門決算匯編的獨立核算單位1個,為廣西壯族自治區藥用植物園。

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第二部分:廣西壯族自治區藥用植物園 2020年度部門決算報表

?詳見附件:自治區本級2020年度部門決算公開附表

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第三部分:廣西壯族自治區藥用植物園2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2020年度總收入20986.15萬元,其中本年收入16253.01萬元, 較2019年度決算數22719.12萬元減少1732.97萬元,下降7.63%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入13203.94萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數10260.09萬元增加2943.85萬元,增長28.69%,增長的主要原因是收到廣西藥用植物園中醫藥傳承創新工程建設項目中央轉移支付資金。

2.事業收入2245.95萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數1661.44萬元增加584.51萬元,增長35.18%,主要原因是2020年獲得立項的課題項目經費比2019年多。

3.其他收入803.11萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數1374.53萬元減少571.42萬元,下降41.57%,主要原因是2019年收到自治區社會保險事業局轉來以前年度機關養老保險清算款,2020年門票及停車場收入平穩。

4.上年結轉和結余4733.15萬元,為以前年度支出預算、因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金、課題經費在項目期內的結轉資金。較2019年度決算數6386.87萬元減少1653.72萬元,下降25.89%。上年結轉經費主要是藥園在研課題經費結轉,金額大小受課題研究進度影響。目前單位在研課題約為300項左右。

(二)本部門2020年度總支出20986.15萬元,其中本年支出15135.02萬元, 較2019年度決算數22719.12萬元減少1732.97萬元,下降7.63%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出144.31萬元:主要用于單位博士后經費支出、人才小高地經費支出。

2. 科學技術支出214.00萬元:主要用于單位第四批、第五批八桂學者經費及八桂青年學者支出。

3.社會保障和就業支出193.05萬元;主要用于單位社會保險費用及離退休人員撫恤金等。

4.衛生健康支出14460.29萬元:主要用于單位人員日常經費及項目支出。

5.住房保障支出123.37萬元:主要用于單位人員住房公積金支出。

6.年末結轉和結余5851.13萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金以及課題經費在項目期內的結轉資金。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區藥用植物園2020年度一般公共預算財政撥款支出12419.01萬元,較2019年度決算數10538.88萬元增加1880.13萬元,增長17.84%。其中:基本支出1882.41萬元,項目支出10536.60萬元。

廣西壯族自治區藥用植物園2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5023.53萬元,支出決算為12419.01萬元。具體支出內容如下:

(一)博士后日常經費5.00萬元,主要用于博士后日常經費支出。

(二)其他人力資源事務支出139.31萬元,主要用于人才小高地專項支出。

(三)其他科學技術支出214.00萬元,主要用于青年八桂學者經費及八桂學者經費支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出169.12萬元,主要用于單位機關事業單位基本養老保險繳費。

(五)死亡撫恤23.93萬元,主要用于人員死亡撫恤金發放。

(六)一般行政管理事務1.84萬元,主要用于建國初期退休干部醫療補助費和護理費。

重大公共衛生專項0.62萬元,主要用于醫藥衛生人才隊伍建設專項資金支出。

(八)中醫(民族醫)藥專項2363.75萬元,主要用于中醫藥民族醫藥發展規劃十大工程項目、2019年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)、中醫藥壯瑤醫藥產業發展研究及成果展覽推廣等項目的辦公設備購置費、專用設備購置費、專用材料費、實驗儀器設備維修維護費、房屋構筑等支出。

其他中醫藥支出6277.44萬元,主要用于廣西藥用植物園中醫藥傳承創新工程建設項目資金支出。

(十)事業單位醫療73.12萬元,主要用于單位人員醫療保險的支出。

(十一)其他衛生健康支出3027.51萬元,主要用于單位日常經費、人員經費等支出。

(十二)住房公積金123.37萬元,主要用于單位人員住房公積金繳納。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1882.41萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1292.68萬元。

(二)商品和服務支出311.92萬元。

(三)對個人和家庭的補助277.81萬元。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區藥用植物園2020年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,無因公出國(境)費支出數;公務用車運行維護費支出決算12.44萬元;公務接待費支出決算3.17萬元。

具體情況如下:

(一)公務用車運行維護費支出12.44萬元。其中:

公務用車運行支出12.44萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展相關公務業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,廣西壯族自治區藥用植物園開支財政撥款的公務用車保有量為7輛,全年運行費支出12.44萬元,平均每輛1.78萬元。

(二)公務接待費支出3.17萬元,國內公務接待批次23次,共156人次,其中外事接待2次,共25人次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門無2020年度機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2020年本部門政府采購支出總額1515.17萬元,其中:政府采購貨物支出756.09萬元、政府采購工程支出109.08萬元、政府采購服務支出650萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(?。┘夘I導干部用車0輛、主要領導干部用車6輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金3133.09萬元,占一般公共預算項目支出總額的25.23%。無政府性基金預算項目支出,因此未開展政府性基金預算項目支出績效自評。

從績效評價情況來看,年初制定的績效目標基本能夠完成。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年、按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件下載 附件:廣西藥用植物園2020年部門決算公開表.xls

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